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Kontrollmaßnahme
Bedeutung
Eine Kontrollmaßnahme ist eine Vorschrift, wie einem Risiko entgegen zu wirken ist. Die Kontrollmaßnahme wird in der Service-Vorlage einer ServiceMap-Vorlage angelegt und charakterisiert. Ob die Kontrollmaßnahme erfüllt wird, wird im Service innerhalb einer ServiceMap festgelegt.
Beispiel
Der Einkaufsprozess beinhaltet das Risiko von Wechselkurs-Schwankungen. Damit nicht leichtfertig Waren im Ausland eingekauft werden, müssen ab einem bestimmten Betrag Absicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Für bestimmte Vorgänge kann bspw. vorgesehen werden, dass mögliche Preisschwankungen bei Auslandswaren direkt an den Kunden weiter übertragen werden.
Anlegen
Zum Anlegen einer Kontrollmaßnahme verwenden Sie bitte die Schaltfläche "Kontrollmaßnahme" im Register "Einfügen". Dadurch wird in einer Service-Vorlage im Ordner Kontrollmaßnahmen eine neue Kontrollmaßnahme erstellt.
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Neue Kontrollmaßnahme anlegen |
Eigenschaften
Folgende Eigenschaften lassen sich für eine Kontrollmaßnahme definieren:
Die Bezeichnung einer Kontrollmaßnahme benennt die Handlung zur Begegnung des Risikos, z.B. "4-Augen-Prüfung", "Prüfung von Testfällen" oder "Reserven im Lager aufbauen".
Bei Risiko wählen Sie dasjenige Risiko aus, das durch die Kontrollmaßnahme beherrscht werden soll.
Bei Typ können Sie bestimmen, ob die Kontrollmaßnahme eine nachträgliche, erkennende oder eine proaktive, schützende Maßnahme beschreibt.
Mit dem Grad der Automatisierung wird festgelegt, inwieweit IT die Kontrollmaßnahme unterstützt.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Motiv für Kontrollmaßnahmen auszuwählen. Generelle Motive sind Gesetzesanforderungen, Verträge, unternehmensinterne Richtlinien oder vom Service-Geber selbst auferlegte Entscheidungen. Weitere Details zum Motiv hinterlegen Sie im Kommentar-Feld.
In der Beschreibung geben Sie weitere Erläuterungen zur Kontrollmaßnahme, z.B. wie die Einhaltung nachträglich überprüft werden kann.
Eigenschaften (ServiceMap)
In der ServiceMap wird eine Kontrollmaßnahme hinsichtlich ihrer Umsetzung überprüft. Sie geben hier an, ob die Maßnahme erfüllt ist und welche Kosten dabei pro Vorgang anfallen.
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Löschen der ausgewählten Kontrollmaßnahme:
